關于周口市2019年預算執行情況和
2020年預算草案的報告(書面)

—2020年5月12日在周口市第四屆人民代表大會第五次會議上
周口市財政局局長 郭志剛

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各位代表:

受市政府委托,現將2019年預算執行情況和2020年預算草案提請市四屆人大五次會議審議,并請各位政協委員和其他列席人士提出意見。

一、2019年財政預算執行情況

2019年,面對國內外風險挑戰明顯上升的復雜局面,在市委的堅強領導和市人大、市政協的監督指導下,市政府團結帶領全市人民,以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,,全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中全會精神,認真落實習近平總書記視察河南重要講話精神,堅持穩中求進工作總基調,全面貫徹新發展理念,落實高質量發展要求,以供給側結構性改革為主線,統籌推進穩增長、促改革、調結構、惠民生、防風險、保穩定,經濟運行保持總體平穩、穩中有進的良好態勢。在此基礎上,財政預算執行情況總體較好。

(一)2019年全市財政預算執行情況

1.全市一般公共預算

●全市一般公共預算收入完成140.9億元,為預算的101%,增長9%,高于全省平均增幅1.7個百分點,增收11.6億元。其中:稅收收入完成100.2億元,增長10.8%,增收9.8億元,稅收收入首次突破100億元大關。稅收占一般公共預算收入的比重達到71.1%,稅收比重創歷史新高。

●全市一般公共預算支出完成655.4億元,增長5.9%,增支36.8億元。

2.全市政府性基金預算

●全市政府性基金預算收入完成213.8億元,為預算的121.8%,增長25.5%,增收43.5億元,主要原因是國有土地使用權出讓收入增收37.4億元。

●全市政府性基金預算支出完成172.3億元,增長23.4%,增支32.7億元,主要原因是棚戶區改造和土地儲備專項債券收入安排的支出增支26.7億元。

3.全市社會保險基金預算

●全市社會保險基金預算收入完成238.9億元,為預算的99.1%,增長3.7%。

●全市社會保險基金預算支出完成225.8億元,為預算的105.1%,增長10.3%。

全市社會保險基金預算當年收支結余13.1億元,加上上年結余138.9億元,2019年年末滾存結余152億元。

(二)2019年市級財政預算執行情況

1.市級一般公共預算

●市級一般公共預算收入完成31.3億元,為預算的101.2%,增長6.4%,增收1.9億元。其中:稅收收入完成20.6億元,與上年基本持平。

●市級一般公共預算支出完成84.1億元,增長3.4%,增支2.7億元。

2.市級政府性基金預算

●市級政府性基金預算收入完成62.7億元,增長57%,增收22.8億元,主要原因是國有土地使用權出讓收入增收15.5億元。

●市級政府性基金預算支出完成36.8億元,增長12%,增支3.9億元,主要原因是國有土地使用權出讓收入安排的支出增支6億元。

3.市級社會保險基金預算

●市級社會保險基金預算收入完成121.2億元,為預算的99.3%,增長3.8%。

●市級社會保險基金預算支出完成114.3億元,為預算的104.6%,增長13.4%。

市級社會保險基金預算當年收支結余6.9億元,加上上年結余50.5億元,2019年年末滾存結余57.4億元。

(三)2019年全市政府債務情況

省財政廳核定我市2019年政府債務限額400.2億元,其中:一般債務212.4億元,專項債務187.8億元。經市四屆人大常委會第十八次會議批準,2019年全市政府債務限額中,市級政府債務限額101億元,其中:一般債務36.5億元,專項債務64.5億元;縣市區政府債務限額299.2億元,其中:一般債務175.9億元,專項債務123.3億元。

截至2019年底,全市政府債務余額332.8億元,其中:一般債務174億元,專項債務158.8億元。市級政府債務余額69.3億元,其中:一般債務29.7億元,專項債務39.6億元;縣市政府債務余額263.5億元,其中:一般債務144.3億元,專項債務119.2億元。市級和縣市區政府債務余額均不超過省財政廳核定的限額。

上述財政收支和政府債務數據均為快報數,在完成決算審查匯總及辦理上下級財政年終結算后還會有所變動,決算結果屆時報市人大常委會審批。

(四)落實市人大決議財政主要工作情況

按照市四屆人大四次會議有關決議和審查意見,全市各級財政部門緊盯“三高三優”目標,科學謀劃,精準施策,充分發揮財政職能作用,努力創新財政調控思路和方式,較好地服務了全市經濟社會發展大局。

1.持續支持打好三大攻堅戰。在鞏固已有成果的基礎上,堅持問題導向和目標導向,統籌政策資金,提升精準意識,持續支持打好三大攻堅戰。

堅決防范化解政府債務風險。認真落實省政府關于防范化解隱性債務風險的實施意見及32條具體措施,及時制定《周口市化解政府債務風險實施方案》,落實“八個一批”措施,對隱性債務進行認真分類,一債一策,通過年度預算安排償還、企事業單位利用項目結轉資金償還、PPP項目整改、取消部分不能開工的政府購買服務協議等措施,及時消除和整改了一批風險隱患,全市政府債務風險總體可控。2019年全市累計完成化債任務的218%,其中:市級累計完成175%,市級及縣市區均超額完成省政府下達的100%的化債任務,全市債務率由2018年的202%下降到2019年的167%,取得了顯著成效。在嚴堵違規舉債“暗道”的同時,著力拓寬規范舉債的“明渠”,2019年全市共爭取新增政府債券60.7億元,其中:一般債券16.7億元、專項債券44億元。新增政府債券資金主要用于黨委政府確定的重大基礎設施建設和棚戶區改造項目,有效發揮了政府債券對穩增長、擴內需、補短板的積極作用。

支持精準脫貧攻堅。繼續抓好貧困縣統籌整合財政涉農資金試點工作,提升整合的質量和成效,確??偭坎粩嗵岣?支出效率不斷提升。2019年全市共爭取上級專項扶貧資金7.4億元,累計投入扶貧資金30.9億元,實際支出27.1億元,資金撥付率87.7%,超額完成省定撥付率80%的任務。不斷加大市級財政脫貧攻堅投入力度,2019年市級共投入資金1.5億元,重點支持農村產業發展、基礎設施建設等,足額保障駐村干部、駐村第一書記生活工作經費等。強化扶貧資金監管,充分發揮扶貧資金監管平臺作用,建立扶貧資金支出旬報和通報排名機制,不斷提高扶貧資金支出效率和使用效益。

支持污染防治攻堅。牢固樹立綠水青山就是金山銀山理念,創新投入方式,加大投入力度,保障全市重點環保工作需要。2019年我市成功入圍全國第三批黑臭水體治理示范城市,并獲得財政部3億元獎補資金支持。投入各類生態環保資金12.9億元,支持實施藍天、碧水和鄉村清潔工程,支持生態村鎮創建、農村環境綜合整治、土壤污染防治等,嚴格兌現財政獎懲措施和激勵機制,促進人居環境不斷改善。進一步完善我市合同能源管理、資源再生利用、太陽能發電補貼等方面財政支持政策,健全節能減排政策體系。

2.助推經濟高質量發展。統籌財政政策和資金,支持深化供給側結構性改革,推動實體經濟提質增效,提升經濟創新力和競爭力。

推動產業轉型升級。統籌整合資金,明確支持重點,提高經濟發展質量和效益。支持產業轉型升級,調整優化支出結構,把握資金投入方向,產業類資金重點向循環經濟、新興產業、重大科技創新以及節能環保項目傾斜,用于高成長性制造業發展、戰略性新興產業培育和傳統支柱產業轉型。參股設立總規模10億元的產業集聚區發展投資基金,促進了產業轉型和臨港經濟發展。

助力實體經濟發展。全面落實新修訂完善的46條支持民營經濟健康發展財稅政策和取消政府采購投標保證金等21條具體措施,進一步優化財政領域營商環境。全面落實減稅降費政策,深入推進“放管服”改革,加大政策宣傳力度,建立減稅降費工作協調機制,確保各項“減稅降費”政策落到實處,有關做法受到財政部和省財政廳高度肯定,被財政部在全國進行推廣。全年減稅降費超過24.7億元。

3.加快推動城鄉融合發展。堅持把實施百城建設提質工程和實施鄉村振興戰略結合起來,統籌整合財政資源,強化資金保障,推進城鄉區域融合一體發展。

加快推進城鎮基礎設施建設工程。抓住國家加大基礎設施領域補短板力度的機遇,積極爭取上級財政增加我市新增政府債券資金額度,重點支持百城建設提質工程、保障性住房、棚戶區改造、生態環保等領域重大公益性項目建設。同時,做好項目儲備,加快資金使用,充分發揮債券資金使用效益。全力推進鄭合高鐵、周南高速、引黃調蓄、中心城區水系治理等項目工程,加快推進沙潁河二期、森林公園二期、沙河灣濕地公園等項目,支持提升城市品位。落實好新型城鎮化轉移支付資金,用好農業轉移人口市民化轉移支付,引導縣市區加快城鎮基礎設施和公共服務設施建設。規范有序推廣運用PPP模式,力促一批重點項目早落地、早開工、早見效,充分發揮PPP對補短板、穩投資及化解政府存量債務的獨特作用。全力支持“五城聯創”,籌措資金近10億元,加快推進中原路跨河大橋、七一路東延、文昌大道東延等項目建設,提升中心城區基礎設施建設水平,為我市成功創建全國綠化模范城市、國家園林城市、順利通過國家衛生城市暗訪、全國雙擁模范城省級驗收等提供有力保障。

大力支持鄉村振興戰略。成立實施鄉村振興戰略工作專班,積極與省財政廳搞好對接,及時掌握上級財政支持鄉村振興戰略的政策,不斷完善我市財政支持鄉村振興戰略政策體系。以高標準糧田為平臺,統籌千億斤糧食工程、農業綜合開發、農田水利項目建設等資金,進一步加大農田水利設施建設投入力度,改善農業生產基礎條件。以“六村共建”、農村垃圾污水處理、廁所革命、村容村貌提升、農業生產廢棄物資源化利用為重點,支持實施農村人居環境綜合整治。認真落實各項惠農補貼政策,及時足額發放農業支持保護補貼、農機具購置補貼、棉花價格補貼等各類補貼資金12億元。持續深入開展農業保險、創業擔保貸款貼息及獎補、農村金融機構定向費用補貼等工作,調動金融機構服務三農積極性。

4.穩步增進民生福祉。堅持盡力而為、量力而行,全市財政民生支出510.4億元,占一般公共預算支出的77.9%,項民生政策得到較好保障。

●加強就業和社會保障。全市社會保障和就業支出94.4億元,增長7.5%?;I措安排就業補助資金2.3億元,繼續支持全民技能振興工程項目建設,落實政府購買基層崗位、吸納高校畢業生就業實施辦法,支持高校畢業生、返鄉農民工等各類群體就業創業。企業退休職工和機關事業單位退休人員月人均養老金分別提高131元和140.1元,城鄉居民基礎養老金最低標準年人均提高60元,低保戶、特困人員等各類困難群體救助補助標準繼續提高,實施80歲以上老人高齡津貼制度。支持做好退役軍人和優撫保障。

●支持教育優先發展。全市教育支出124.7億元,增長9.7%,占一般公共預算支出的19.1%。落實城鄉義務教育經費保障機制改革資金,支持實行免學費、免教科書費、家庭經濟困難學生生活補助和農村校舍維修。落實薄弱環節改善與能力提升資金,不斷改善貧困地區、薄弱學校的基本辦學條件。完善高中教育經費保障機制,嚴格按照生均公用經費基準定額,落實公辦普通高中財政撥款,保障公辦普通高中穩定健康發展。支持職業教育發展,持續推進現代職業教育質量提升計劃,引導職業院校改善辦學條件。支持實施中職資助政策,認真落實高等及中等職業學校國家獎學金、助學金政策,加大對貧困學生的資助力度。

●加快社會事業發展。全市衛生健康支出91.3億元,增長3.9%。繼續提高城鄉居民基本醫療保險財政補助標準,由每人每年490元提高到520元,城鄉居民大病保險起付線由1.5萬元降為1.1萬元。落實基本公共衛生服務經費,支持深化基層醫療衛生機構綜合改革、國家基本藥物制度和縣級公立醫院綜合改革。全市文化旅游體育與傳媒支出4.3億元,支持推進公共文化服務體系建設,加強文化遺產保護,推動公益性文化體育設施免費低收費開放,提升基本公共文化服務均等化水平。

●促進社會和諧穩定。堅持財力下沉,進一步加大對縣市區財力性轉移支付補助力度,優先彌補縣級基本財力保障缺口,兜牢縣級“三?!敝С龅拙€。全力支持掃黑除惡專項斗爭,加快社會治安防控體系建設,建立完善基層公安機關公用經費保障機制和“一村(格)一警”經費補助機制,持續推進平安周口建設。

5.深化財政領域重點改革。推動重大民生領域和財稅體制改革全面發力、多點突破,不斷提升財政管理效能。

●深化預算管理制度改革。全面實施財政中期規劃改革,實現市縣全覆蓋,預算編制的均衡性和有效性顯著提升,預算編制的規范化水平明顯提高。將市級一般公共預算支出細化到功能分類項級科目,基本支出細化到經濟分類款級科目,提高了預算編制的完整性和細化程度。

●扎實推進預算績效管理改革。認真落實關于全面實施預算績效管理的意見,出臺了加強績效評價管理辦法和績效管理工作規程等文件,以績效考核為抓手,初步建立科學、合理的預算績效評價管理體系。2019年市級選取15個重點績效評價項目,主要涉及教育、民生、環保等具有重大社會影響、社會關注度高的項目,績效評價金額2.8億元。

●穩步推進國資監管和國企改革。建立國有資產報表制度,在摸清家底基礎上,進一步完善相關統計編報制度,市級已經完成2018年度行政事業性國有資產管理情況專項報告,穩步推進縣級國有資產報告制度。深化國有企業改革,僵尸企業處置工作基本完成,基本實現了資產處置、債務化解、職工安置三個到位。

●加強財政基礎管理。深入貫徹執行《預算法》,切實提高依法理財水平。市直近300家預算單位全面完成國庫集中支付電子化改革,預算單位足不出戶即可實現預算資金從申請到最終使用的全流程電子化處理,資金支付效率和運行效率大幅提升。不斷夯實政府非稅收入征收管理基礎,提升便民利企服務水平。規范政府采購行為,深化“放管服”改革,進一步優化政府采購流程,推行政府采購電子化改革,試行政府采購合同融資,完善網上商城系統功能,網上交易額不斷提升,受到普遍好評。完善投資評審機制,拓寬評審領域,強化主動服務意識。扎實開展惠民惠農財政補貼資金“一卡通”專項治理、減稅降費政策措施實施效果監督檢查,推動財稅法規和重大財政政策落實到位。堅持政府過“緊日子,嚴格壓縮一般性支出,2019年全市各級政府和部門一般性支出壓減幅度均達到10%以上,節省的資金統籌用于支持打贏三大攻堅戰、保障基本民生等重點領域。積極盤活財政存量資金,全市收回以前年度財政存量資金8.9億元,進一步增強了財政統籌保障能力。貫徹落實人大預算審查監督重點向支出預算和政策拓展的要求,全面支持推進人大預算監督重點改革。

與此同時,我們也清醒地認識到,當前財政運行和預算管理工作還存在一些問題,主要是:預算編制不夠精細,預算執行不夠嚴格,預算法治意識仍需持續強化;預算績效管理剛剛起步,部分績效目標設定不夠科學,績效評價不夠規范,績效評價結果運用需要強化,一些財政資金使用績效還有提升空間;一些縣市區財政收支矛盾比較突出,個別縣市區“三?!敝С隼щy;部分縣市區政府務較重,財政風險不容忽視。針對這些問題,我們將高度重視,認真研究,采取有效措施加以解決。

二、2020年預算草案情況

2020年是全面建成小康社會和“十三五”規劃收官之年。編制好2020年預算,對于做好各項財政工作、保持經濟健康平穩運行、維護社會和諧穩定具有重要意義。

(一)2020年預算編制指導思想

2020年預算編制的指導思想是:以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,深入貫徹習近平總書記視察河南重要講話精神,全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中全會精神以及全省財政工作會議和市委經濟工作會議精神,堅持穩中求進工作總基調,堅持新發展理念,緊緊圍繞決勝全面小康、實現跨越發展的主題,持續保持財政收入增幅高于全省平均水平,扎實落實積極的財政政策并大力提質增效,支持打好全面建成小康社會三大攻堅戰;調整優化財政支出結構,嚴格控制一般性支出,加大對重點領域和重點項目的支持力度,聚焦“中心城區大變化、縣域經濟大發展、生態環境大改善、干部作風大轉變”,加快打造“滿城文化半城水、內聯外通達江?!钡闹性鄢?為實現市委提出的“大干快上三五載,請君再看周口城”的宏偉目標提供強有力的財力保障;持續保持和改善民生,不斷滿足人民日益增長的美好生活需要;厲行節約,反對鋪張浪費,堅持過緊日子;繼續深化財稅體制改革,完善預算管理制度,實施預算績效管理,提高財政資金使用效率;強化地方政府債務管理,積極防范化解地方政府債務風險,促進經濟社會持續健康發展。

(二)2020年財政收支形勢

2020年全市財政收入既有增長點,也面臨較大減收壓力。收入方面,有利的因素包括:我市經濟運行總體向好,經濟結構持續優化,市場主體活力日益彰顯以及中央繼續實施積極的財政政策和穩健的貨幣政策等。不利的因素包括:經濟運行總體向好但存在不確定性以及新冠肺炎疫情、減稅降費政策后翹等帶來較大減收影響,通盤考慮,2020年全市一般公共預算收入預期增長目標為7.5%以上,這一目標也是指導性的,各縣市區根據本地經濟社會發展實際,實事求是安排收入目標。支出方面,機關事業單位正常調資及職級并行、疫情防控、脫貧攻堅、生態環境保護、高標準農田建設、老舊小區改造、養老設施改造、教育社保醫療基本民生政策提標等硬性增支政策較多。綜合判斷,2020年財政收支平衡壓力依然較大。做好2020年財政工作,需要著重把握好四個原則:一是艱苦奮斗、勤儉節約;二是以收定支、量力而行;三是加強管理、嚴肅紀律;四是上下聯動、齊心協力。

(三)2020年主要支出政策

緊緊圍繞落實市委、市政府決策部署和各項重點任務,堅持積極的財政政策并大力提質增效,統籌發揮各項財政政策作用和資金使用效益,著力推動經濟高質量發展和民生改善。

1.堅決支持全面打贏新冠肺炎疫情防控攻堅戰。切實保障疫情防控資金。全力做好疫情防控經費保障工作,確保疫情防控經費保障政策落實到位、資金撥付到位、監督管理到位。確保人民群眾不因擔心費用問題而不敢就診,確保不因資金問題而影響醫療救治和疫情防控。切實抓好財稅支持政策研究落實。堅決落實患者救治、醫護人員激勵、政府采購、物資保證等方面的財稅支持政策,確保政策發揮更大作用、產生更好效果。認真研判疫情對地方財政經濟運行的影響,及時研究采取針對性應對措施,把積極財政政策落實落細落到位,抓住重點、精準發力,全力支持企業復工復產等工作,努力保持經濟持續穩定增長態勢。

2.助力打贏三大攻堅戰。支持全面完成脫貧攻堅任務。保持財政支持脫貧攻堅政策穩定、力度不減,支持解決“兩不愁三保障”突出問題。增加專項扶貧資金規模并向貧困縣傾斜,支持貧困地區加快補齊民生短板。加大產業扶貧投入力度,促進貧困群眾穩定脫貧、增收致富。加強脫貧攻堅與鄉村振興政策銜接,鞏固脫貧攻堅成果。繼續推進貧困縣涉農資金統籌整合,完善扶貧資金監管機制,強化扶貧資金績效管理,提高項目實施效果。持續支持污染防治。推動污染防治攻堅和生態文明建設。統籌財政專項資金重點支持開展大氣、水、土壤污染防治和我市創建國家空氣質量二級標準城市,推進農村戶用廁所改造等重點工程。支持國土綠化提速行動,加快森林周口建設。支持推動新能源汽車推廣應用,促進節能環保產業發展。扎實防范化解政府債務風險。健全規范地方政府舉債融資機制,嚴格在批準的限額內積極爭取地方政府債券,嚴格按照債務償還計劃及時償還債務本息。堅持以穩為主、穩中求降的政策取向,積極化解債務存量,堅決遏制債務增量。堅持誰舉債、誰負責,嚴格落實屬地管理責任,債務人、債權人依法合理分擔風險。深入開展跨部門政府債務風險聯合監管,堅決遏制違法違規舉債行為。

3.支持制造業高質量發展。推動制造業轉型升級。積極爭取先進制造業集群培育基金、中小企業發展基金和“互聯網+”發展基金,積極發揮財政政策作用,用好中央和省財政專項獎補資金,支持推動加快產業轉型升級,促進經濟結構優化和新動能加快成長。改善制造業發展環境。認真落實支持非公有制經濟發展的財稅政策,推動銀行、保險、信托等金融機構支持制造業發展。支持實施企業家素質提升工程,增強企業家全球化、市場化思維,帶領企業實現轉型發展。全力推進安鋼產能置換項目建設。通過加大財政投入、爭取專項債券資金等全方位融資方式,加快項目實施進度,打造千萬噸鋼鐵產能基地。

4.深入推進鄉村振興戰略。支持農業農村優先發展,加快建設農業強市。深化農業供給側結構性改革。聚焦十大優質農產品生產基地,支持完成高標準農田建設,繼續推進田園綜合體建設,深入實施優質糧食工程,延伸產業鏈、提升價值鏈、打造供應鏈,切實保障糧食安全。繼續支持做好生豬穩產保供。實施農業保險保費補貼,提升農業保障能力。加快補齊農業農村基礎設施短板。支持農田水利設施建設,完善基層水利服務體系,加快實施重點灌區節水配套改造。加快構建多元投入機制,支持“四好”農村公路、農村電網改造等基礎設施建設,深入推進美麗鄉村和村級公益事業建設,優化農村人居環境,持續改善農村基礎設施條件。支持電商進農村示范縣、農商互聯試點,加快農村物流發展。提升鄉村治理能力。擇優扶持因地制宜發展村級集體經濟,激發農業農村發展內生動力。完善村級組織運轉經費保障獎補機制,支持加強基層黨組織建設。

5.提升新型城鎮化水平。支持重大戰略、重大項目和重大工程建設,著力構建現代城鎮體系。強化基礎能力建設。抓住淮陽撤縣設區機遇,全力支持周淮路升級改造、國道106淮陽王店北至文昌大道段升級改造,加快淮陽與中心城區互聯互通,全力推進中心城區重點民生實事基礎設施建設項目工程。積極推進中原路南段、周口至太康快速通道等項目建設,構建現代綜合交通體系。支持實施城鄉污水治理基礎設施建設,加快推進黑臭水體治理。深入推進百城建設提質工程,支持做好城鎮老舊小區改造和住房租賃市場發展,推進城鎮社區養老服務體系建設,鼓勵引導縣市區建立全域覆蓋、普惠共享、城鄉一體的基礎設施服務網絡,增強城鎮綜合承載能力。支持縣域經濟發展。落實產業集聚區獎勵政策,壯大產業集聚區發展投資基金規模,重點支持產業集聚區主導產業發展,加快形成產業集群發展新優勢。

6.著力保障和改善民生。堅持以人民為中心的思想,以十項重點民生實事為重點,努力解決群眾所急所需所盼的民生問題,不斷增強人民群眾的獲得感幸福感安全感。支持做好就業和社會保障。落實積極的就業政策,繼續支持實施全民技能振興工程,開展職業技能提升和轉崗轉業培訓,重點做好高校畢業生、退役軍人、下崗職工、農民工等群體就業創業;繼續提高退休人員基本養老金;提高城鄉低保補助標準和優撫對象生活補助標準,落實80歲以上老人高齡補貼,做好事實上無人撫養兒童基本生活保障;繼續支持做好退役軍人優撫工作,切實保障和維護軍人及家庭權益。發展公平優質教育。大力支持鄲城一高周口校區建設,做大做強高中教育品牌;擴大普惠性學前教育資源,加快推進構建學前教育公共服務體系;落實義務教育經費保障機制,支持義務教育階段農民工隨遷子女就近入學,推動城鄉義務教育一體化發展;落實提高中小學教師待遇政策,支持縣市區改善普通高中辦學條件;支持健全學生資助制度,落實教育脫貧政策;加快發展現代職業教育,支持高水平職業學校和專業建設,努力辦好人民滿意的教育事業。推進健康周口建設。加快基本公共衛生服務體系建設,繼續提高基本公共衛生服務經費人均財政補助標準,實施基層醫療衛生服務能力提升工程;加快推進公立醫院改革,引導支持市屬醫院提升特色醫療服務水平,支持區域醫療中心建設;加快基本醫療保險市級統籌,提高居民醫保財政補助標準,繼續實施計生獎勵扶助,支持開展困難群眾大病補充醫療保險;支持廣泛開展全民健身活動,支持辦好市第四屆運動會。推動文化繁榮興盛。加快建設覆蓋城鄉、便捷高效的現代公共文化服務體系,開展重大宣傳文化活動;支持實施文物安全基礎保障三年行動計劃,加大文化遺產保護力度,推動文化創造性轉化、創新性發展;支持推進媒體深度融合,打造新型主流媒體。支持平安周口建設。加大對財力薄弱縣級政法機關的經費投入,提高政法機關保障水平;統籌保障“雪亮工程”建設和“一村(格)一警”資金,推進群眾性治安防控工程;健全矛盾糾紛源頭預防和多元化解機制,維護社會大局穩定。兜牢“三?!钡拙€。加大對縣市區的一般性轉移支付力度,重點向基層財政困難地區傾斜,增強基層和財政困難地區托底保障能力。加大財力下沉力度,全力支持縣級緩解財政困難。堅持“三?!敝С鲈谪斦С鲋械膬炏软樞?堅持國家標準的“三?!敝С鲈凇叭!敝С鲋械膬炏软樞?/span>,合理安排使用上級轉移支付資金。切實做好清理民營企業、中小企業欠款工作,尤其是確保農民工工資清欠到位。清理規范過高承諾、過度保障的支出政策,切實做到盡力而為、量力而行,確保財政可持續發展。

(四)2020年市級預算草案

1.一般公共預算

(1)一般公共收入預算

2020年市級一般公共收入預算安排33.6億元,增長7.2%。其中:

●稅收收入22.4億元,增長8.7%。其中:增值稅7億元,增長6%;企業所得稅2.3億元,增長5.7%;土地增值稅3.2億元,增長12.1%;契稅3.8億元,增長13.6%。

●非稅收入11.2億元,增長4.3%。其中:專項收入1億元,增長8%;行政事業性收費收入6.6億元,增長2.3%。

(2)一般公共支出預算

按照現行財政體制算賬,2020年市級一般公共預算總財力67.2億元,增長6.5%,全部安排支出。其中:

●基本支出30.7億元,增長9.8%,占支出總額的45.7%。

●項目支出36.5億元,增長5.6%,占支出總額的54.3%。

市級一般公共支出預算主要科目安排:

●一般公共服務支出8.8億元,增長3.5%。

●公共安全支出6.4億元,增長2.7%。

●教育支出9.1億元,增長6.9%。

●文化旅游體育與傳媒支出1億元,增長1.3%。

●社會保障和就業支出8.8億元,增長5.5%。

●衛生健康支出5.2億元,增長5%。

●節能環保支出4.3億元,增長185.7%。

●農林水支出4.6億元,增長8%。其中:扶貧1.6億元。

●交通運輸支出1.4億元,增長2.3%。

●住房保障支出1.7億元,增長1.4%。

●災害防治及應急管理支出3380萬元,增長2.5%。

●債務付息支出5.9億元,增長20.9%。主要是到期債券付息。

●預備費1.5億元。按照當年一般公共預算支出的1-3%安排。

2.政府性基金預算

(1)政府性基金收入預算

2020年市級政府性基金收入預算安排51億元,與2019年預算持平。

(2)政府性基金支出預算

2020年市級政府性基金收入51億元,加上上年結余結轉、省提前告知轉移支付,2020年市級政府性基金支出總預算安排51.5億元,按照“以收定支、??顚S?、集中財力、確保重點”的原則,與一般公共預算資金統籌安排使用。

3.國有資本經營預算

2020年市級國有資本經營收入預算安排1202萬元,主要是國有企業、國有參股公司股利股息收入。2020年市級國有資本經營支出預算安排1202萬元。

4.社會保險基金預算

2020年市級社會保險基金收入預算安排133.1億元,增長9.8%。2020年市級社會保險基金支出預算安排124.2億元,增長8.7%。市級社會保險基金當年收支結余8.9億元,加上上年結余57.4億元,年末滾存結余66.3億元。其中:

●企業職工基本養老保險基金收入預算安排78億元,支出預算安排70.7億元,當年收支結余7.3億元,加上上年結余23.2億元,年末滾存結余30.5億元。

機關事業單位基本養老保險基金收入預算安排35.3億元,支出預算安排36.8億元,當年收支赤字1.5億元,加上上年結余4.1億元,年末滾存結余2.6億元。

城鎮職工基本醫療保險基金收入預算安排17.9億元,支出預算安排15.5億元,當年收支結余2.4億元,加上上年結余23億元,年末滾存結余25.4億元。

失業保險基金收入預算安排1.2億元,支出預算安排5201萬元,當年收支結余7217萬元,加上上年結余4.3億元,年末滾存結余5.1億元。

工傷保險基金收入預算安排7069萬元,支出預算安排6847萬元,當年收支結余222萬元,加上上年結余2.6億元,年末滾存結余2.7億元。

三、改進和加強預算管理的主要措施

(一)堅持大力提質增效實施積極的財政政策。突出發展第一要務,更加注重結構調整,從“質”和“量”兩方面發力,發揮好財政資金精準補短板和民生兜底作用。鞏固和拓展減稅降費成效,進一步減輕企業負擔,激發市場活力。抓住國家擴大發行地方政府專項債券的政策機遇,積極爭取省財政增加我市新增政府債券資金額度,加快地方政府債券發行使用,優先保障在建工程和補短板項目建設,按規定將部分專項債券用于項目資本金。規范高效推廣應用PPP模式,更好發揮財政資金“四兩撥千斤”的撬動作用,促進經濟運行保持在合理區間。

(二)堅決貫徹“過緊日子”的財政方針。大力壓減非剛性、非重點項目支出和公用經費,不必要的項目支出堅決取消,新增項目支出從嚴控制,原則上不開新的支出口子。加大盤活存量資產資金力度,對結余資金、連續兩年未用完的上級轉移支付資金安排形成的結轉資金一律收回統籌使用,各級預算安排的運轉類支出一般不辦理結轉,按規定及時收回長期沉淀閑置的資金,統籌用于支持“三?!奔包h委政府確定的重點項目建設。

(三)推進部門預算改革。探索運用零基預算理念,堅決改變預算安排和資金安排中的基數依賴,根據實際需要科學合理安排預算。強化預算評審,將評審結果作為預算安排的重要參考,完善能增能減、有保有壓的分配機制。加強項目庫建設,實施項目評審論證,提高入庫項目質量。完善預算支出標準體系,加強基本支出定額定員管理,發揮預算支出標準在預算管理中基礎支撐作用。深化政府采購制度改革,優化提升政府采購營商環境,夯實采購人主體責任,在兼顧程序的同時,向注重采購績效轉變。

(四)全面實施預算績效管理。深入推動預算績效管理各項業務要求嵌入財政核心業務一體化系統,將績效理念體現到預算管理的全過程。建立事前績效評估機制,加強財政可承受能力評估,不得出臺難以持續的支出政策。加強績效目標管理,扎實開展績效目標運行監控。全面開展績效評價,建立資金使用單位自評、主管部門績效評價和財政重點評價機制,繼續擴大重點績效評價范圍。加強績效評價結果同政策調整、預算安排的有機結合,對支持方向與國家重大決策部署和部門主要職能相偏離、交叉重復的政策和項目予以調整,對低效無效項目進行壓縮、調整或取消。

(五)加強預算執行管理和監督。化預算約束,嚴格執行同級人大審查批準的預算,從嚴控制預算調劑事項。預算執行中一般不追加預算,也不出臺增加當年支出的政策。按規定及時下達和批復預算,促進財政資金盡快發揮作用。嚴格執行預決算公開相關規定,主動接受社會監督。強化會計監督,推動會計信息質量和中介機構執業質量雙提高。密切關注基層財政運行情況,強化對地方政府債務、落實“三?!敝С龅惹闆r的監督,推動相關政策落實到位。推進政府財務報告編制工作。完善國有資產管理報告制度。

(六)全面準確向人大報告支出預算和政策情況。完善預決算報告及草案編制,使預決算報告更加通俗易懂、便于理解。不斷優化預決算報告草案內容,支出預算原則上反映重點支出安排的政策依據、標準及績效目標等情況,支出決算反映重點支出資金的使用績效、重大投資項目與政策的實施效果情況。細化重點支出和重大項目預算,逐步將部門預算的重點項目報送人大審查,反映重大項目的立項依據、實施方案、預算安排及績效目標等情況;對于轉移支付,進一步細化預決算編制,翔實反映有關支出的政策依據、支出方向、分配辦法、績效目標、實施效果等情況。

各位代表,做好今年的財政改革發展工作,使命光榮,責任重大。我們將在市委堅強領導和市人大、市政協監督指導下,深入貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想,認真落實本次會議決議,務實重干、敢于擔當、加壓奮進、跨越發展,為在譜寫新時代中原更加出彩絢麗篇章中繪就周口特色添彩畫卷而努力奮斗!


    • 發布日期:2020-05-26       來源:市財政局       編輯:荊振廣

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